盘锦市残联2016年度部门决算公开

        盘锦市残疾人联合会是经政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。市残联由市政府领导同志联系，业务上接受市政府有关部门对口指导。

        根据上述职责，市残联共设3个部（室），包括办公室、康复部、宣传就业部（对外挂维权部牌子）。

        二、部门决算单位构成

        2016年部门决算编制范围为盘锦市残联本级机关。

        第二部分 盘锦市残联2016年度部门决算公开报表

        一、2016年度收入支出决算总表

        二、2016年度收入决算表

        三、2016年度支出决算表

        四、2016年度财政拨款收入支出决算表

        五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

        六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

        九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        第三部分 盘锦市残联2016年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况

        （一）收入总计1069.27万元，包括：

        1.财政拨款收入210.37万元，其中：公共预算财政拨款收入189.87万元，政府性基金收入20.5万元。

        2.上年结转和结余858.9万元，其中：残疾人康复中心项目基本建设800万元；残疾人康复专项28.1万元；其他残疾人事业支出0.8万元；政府性基金30万元。

        （二）支出总计242.21万元，包括：

        1.基本支出119.89万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出102.69万元，对个人和家庭的补助支出3.25万元，商品和服务支出13.95万元。

        2.项目支出122.32万元，主要包括残疾人康复、精神病投药，白内障复明手术、教育、就业等业务支出，其中残疾人康复73.6万元；其他残疾人事业支出25.29万元；用于残疾人事业的彩票公益金支出23.44万元。

        （三）年末结转和结余827.06万元

        主要是残疾人康复中心项目建设未施工及彩票公益金项目医疗补助结余等原因形成的结余。

        二、财政拨款支出决算情况

       （一）总体情况

        财政拨款支出决算反映盘锦市残联2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出218.77万元，其中：基本支出119.89万元，项目支出98.89万元。

       （二）具体情况

        2016年度财政拨款支出218.77万元，按支出功能分类科目分为社会保障和就业支出218.77万元，包括：

        1、行政运行118.82万元，主要是工资和福利支出及机关行政运行经费等。

        2、残疾人康复73.6万元，主要是精神病人免费投药及住院救助、智力残疾儿童、孤独症残疾儿童康复训练、白内障复明手术等。

        3、其他残疾人事业支出25.29万元，主要包括助残日活动经费、绩效考核奖及援藏干部医疗补贴等。

        4、行政单位离退休支出1.07万元，此项经费为退休人员取暖费。

        （三）政府性基金支出情况

        2016年度市残联政府性基金支出23.44万元，主要用于对贫困残疾人的医疗补助及贫困残疾学生生活补助等。

        三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

        2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.87万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.87万元。2016年度“三公”经费支出比2016年初预算少支出0.06万元，主要是2016年6月份进行公车改革的原因。比2015年决算减少14.99万元，下降79.48%，主要是公车改革及单位公车被法院查封等原因。因法院将单位公车查封并拍卖，年末单位公务用车实际保有量为0。

        四、其他重要事项的情况说明

        （一）预算执行情况

        市残联2016年度财政拨款支出预算安排153.9万元，其中工资福利支出89.8万元，商品和服务支出12.4万元，对个人和家庭补助支出2.2万元，项目支出49.5万元。2016年度部门决算支出242.21万元，其中工资福利支出102.69万元，商品和服务支出13.95万元，对个人和家庭补助支出3.25万元，项目支出122.32万元。

        （二）机关运行经费支出情况

        2016年财政厅机关运行经费支出13.95万元，比2015年减少6.82万元，降低32.83%，其中办公费1.8万元、印刷费0.1万元、邮电费1.93万元、差旅费0.6万元、工会经费1.25万元、公务用车运行维护费3.83万元、公务交通补贴4.44万元、降低主要原因是办公费、印刷费、公务用车运行维护费及会议费、差旅费的减少，另取暖费未列入商品服务支出中。

        （三）政府采购支出情况

        2016年财政厅政府采购支出总额12.19万元，其中：政府采购货物支出12.19万元。

        （四）国有资产占用情况

        国有资产占有情况：2016年年末固定资产总额2104，462.38元。其中：房屋及构筑物1600000.00元；车辆30280　0.00元；其他固定资产201662.38元。

 

        第四部分 名词解释

        1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

        2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂  费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。