2017年部门决算公开
- 发布日期：2018-08-21
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第一部分 盘锦市残联部门概况
一、 主要职责及机构设置
二、 部门决算单位构成
第二部分 盘锦市残联2017年度部门决算报表
一、2017年度收入支出决算总表
二、2017年度收入决算表
三、2017年度支出决算表
四、2017年度财政拨款收入支出决算表
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 盘锦市残联2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 盘锦市残联部门概况
一、 主要职责及机构设置
二、 部门决算单位构成
第二部分 盘锦市残联2017年度部门决算报表
一、2017年度收入支出决算总表
二、2017年度收入决算表
三、2017年度支出决算表
四、2017年度财政拨款收入支出决算表
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 盘锦市残联2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 盘锦市残联部门概况
一、主要职责
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务国，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、科研、用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助各县区委管理县区一级残联领导班子，培训残疾人事业工作者。
（六）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业领域进行指导和管理。
（七）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
（九）开展残疾人事业的国际交流与合作。
（十）承办市政府交办的其他事项。
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务国，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、科研、用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助各县区委管理县区一级残联领导班子，培训残疾人事业工作者。
（六）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业领域进行指导和管理。
（七）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
（九）开展残疾人事业的国际交流与合作。
（十）承办市政府交办的其他事项。
市残联部门内设二部一室，分别是：办公室、康复部、宣传教育（对个外挂维权部牌子）。
下设3个二级事业单位，分别是：盘锦市残疾人就业服务中心、盘锦市残疾人康复中心、盘锦市残疾人辅助器具服务中心。
下设3个二级事业单位，分别是：盘锦市残疾人就业服务中心、盘锦市残疾人康复中心、盘锦市残疾人辅助器具服务中心。
二、部门决算单位构成
纳入盘锦市残联2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、 盘锦市残疾人联合会本级
2、 盘锦市残疾人就业服务中心
3、 盘锦市残疾人康复中心
4、 盘锦市残疾人辅助器具服务中心。
纳入盘锦市残联2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、 盘锦市残疾人联合会本级
2、 盘锦市残疾人就业服务中心
3、 盘锦市残疾人康复中心
4、 盘锦市残疾人辅助器具服务中心。
第二部分 盘锦市残联2017年度部门决算公开报表
一、2017年度收入支出决算总表
二、2017年度收入决算表
三、2017年度支出决算表
四、2017年度财政拨款收入支出决算表
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一、2017年度收入支出决算总表
二、2017年度收入决算表
三、2017年度支出决算表
四、2017年度财政拨款收入支出决算表
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 盘锦市残联2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1,510万元，与2016年决算相比较，增加441万元，增长1.31%，主要原因是3个二级事业单位2017年新纳入到部门决算中，使收入增加。
1.财政拨款收入1,197万元，其中：一般公共预算财政拨款收入842万元，政府性基金预算财政拨款收入355万元。
2.上级补助收入0万元，主要是XX等收入。
3.事业收入0万元，主要是XX等收入。
4.经营收入0万元，主要是XX等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是XX等收入。
6.其他收入16万元，主要是上级残联拨残疾学生助学金及残疾人辅助适配经费等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是XX等。
8.上年结转和结余297万元，主要是事业单位基本支出及残疾人医疗救助经费等。
（二）支出总计1,510万元，与2016年决算相比增加1268万元（其中含666万元结转下年经费），增长5.23%，主要原因是3家二级事业单位新纳入到2017年部门决算中。
1.基本支出516万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出366.51万元，对个人和家庭的补助支出60.78万元，商品和服务支出88.42万元。
2.项目支出328万元，主要包括精神病患者投药、残疾人康复、儿童康复训练、辅具适配、就业培训经费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，主要包括XX等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括XX等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括XX等业务支出。
6、年末结余666万元。
（三）年末结转和结余666万元
主要是贫困残疾人医疗救助、残疾人就业中心培训室建设费、辅助性就业补助、残疾人就业基地补助、个体就业创业补助及残疾人儿童康复训练经费及事业单位基本结转等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映市残联2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出818万元，其中：基本支出516万元，项目支出302万元。与2016年决算相比较增加576万元，增长2.38%，主要原因是3家二级单位2017年新纳入到部门决算中。
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1,510万元，与2016年决算相比较，增加441万元，增长1.31%，主要原因是3个二级事业单位2017年新纳入到部门决算中，使收入增加。
1.财政拨款收入1,197万元，其中：一般公共预算财政拨款收入842万元，政府性基金预算财政拨款收入355万元。
2.上级补助收入0万元，主要是XX等收入。
3.事业收入0万元，主要是XX等收入。
4.经营收入0万元，主要是XX等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是XX等收入。
6.其他收入16万元，主要是上级残联拨残疾学生助学金及残疾人辅助适配经费等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是XX等。
8.上年结转和结余297万元，主要是事业单位基本支出及残疾人医疗救助经费等。
（二）支出总计1,510万元，与2016年决算相比增加1268万元（其中含666万元结转下年经费），增长5.23%，主要原因是3家二级事业单位新纳入到2017年部门决算中。
1.基本支出516万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出366.51万元，对个人和家庭的补助支出60.78万元，商品和服务支出88.42万元。
2.项目支出328万元，主要包括精神病患者投药、残疾人康复、儿童康复训练、辅具适配、就业培训经费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，主要包括XX等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括XX等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括XX等业务支出。
6、年末结余666万元。
（三）年末结转和结余666万元
主要是贫困残疾人医疗救助、残疾人就业中心培训室建设费、辅助性就业补助、残疾人就业基地补助、个体就业创业补助及残疾人儿童康复训练经费及事业单位基本结转等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映市残联2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出818万元，其中：基本支出516万元，项目支出302万元。与2016年决算相比较增加576万元，增长2.38%，主要原因是3家二级单位2017年新纳入到部门决算中。
（二）具体情况
2017年度财政拨款支出818万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出576万元，住房保障支出31万元，其他支出211万元。
1.社会保障和就业支出576万元，包括：人员经费及日常公用经费及项目支出等。
（1）行政运行134万元，主要是人员工资、日常办公经费等支出。
（2）残疾人康复29.5万元，主要是为残疾人进行精神病防治、康复训练等支出。
（3）残疾人体育18.4万元，主要是举办盘锦市第六届残 疾人运动会支出。
（4）其他残疾人事业支出339万元，主要是助残日活动经费、市残联下属事业单位人员开支及公用经费、残疾儿童康复训练、残疾人假肢适配及各项培训等支出。
（5）退役士兵安置1.7万元，主要是发放退役士兵安置补贴支出。
（6）其他社会保障支出3.1万元，主要是办公室搬迁等支出。
（7）行政事业单位离退休51万元，主要是单位职工养老保险及退休人员经费等支出。
2.住房保障支出31万元，包括：住房公积金及住房货币 化补贴支出。
（1）住房公积金25万元，主要是缴纳单位职工住房公积支出。
（2）购房补贴6万元，主要是单位职工的住房货币化补贴支出。
3、用于残疾人事业的彩票公益金支出211万元，主要是残 疾人康复补助，孤独症儿童康复训练补助等。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费11万元。2017年度“三公”经费支出比2016年增加7.13万元，增长1.84%，主要是2016年度的公务用运行维护费是市残联机关本级的，2017年市残联下属三家事业单位都纳入到部门决算中，因此公务用车运行维护费增加。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于XX等，2017年参加出国（境）团组０个，累计０人次。
2.公务接待费0万元，主要用于XX等，2017年国内公务接待累计０批次，０人，０万元。
3.公务用车购置及运行维护费11万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年市残联机关运行经费支出36万元，比2016年增加22万元，增长1.57%，主要原因是办公经1费、公务交通补贴增加，另外市残联因历史遗留的官司问题增加了律师费、上诉费支出。其中：办公费6.1万元、邮电费1.2万元、差旅费0.7万元、工会会费1.2万元、其他交通费用9.6万元、其他商品服务支出17.2万元（含律师费、上诉费）。
（二）政府采购支出情况
2017年市残联政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出97万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，市残联共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，一般公务用车4辆，其中，市残联机 关本级2台，残疾人就业服务中心2台。（市残联本级因法院将单位公车查封并拍卖，年末单位公务用车实际保有量为0。）一般执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车XX辆，其他用车2辆；单位价值200万元以上大型设备XX台（套）。
2017年年末固定资产总额1123.37万元。其中：房屋及构筑物273.52万元；车辆80.86万元；其他固定资产89.41万元，流动资产679.58万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据《关于做好2017年市本级重点项目支出绩效评价工作的通知》（盘财预[2017]241号）要求，盘锦市残疾人联合会涉及预算支出项目1个，自评覆盖率100.0%。
项目名称：培训费；项目金额：212223元，自评分数95分。
从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步完善，较好地完成了年初绩效目标要求。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要理一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中和事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。
2017年度财政拨款支出818万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出576万元，住房保障支出31万元，其他支出211万元。
1.社会保障和就业支出576万元，包括：人员经费及日常公用经费及项目支出等。
（1）行政运行134万元，主要是人员工资、日常办公经费等支出。
（2）残疾人康复29.5万元，主要是为残疾人进行精神病防治、康复训练等支出。
（3）残疾人体育18.4万元，主要是举办盘锦市第六届残 疾人运动会支出。
（4）其他残疾人事业支出339万元，主要是助残日活动经费、市残联下属事业单位人员开支及公用经费、残疾儿童康复训练、残疾人假肢适配及各项培训等支出。
（5）退役士兵安置1.7万元，主要是发放退役士兵安置补贴支出。
（6）其他社会保障支出3.1万元，主要是办公室搬迁等支出。
（7）行政事业单位离退休51万元，主要是单位职工养老保险及退休人员经费等支出。
2.住房保障支出31万元，包括：住房公积金及住房货币 化补贴支出。
（1）住房公积金25万元，主要是缴纳单位职工住房公积支出。
（2）购房补贴6万元，主要是单位职工的住房货币化补贴支出。
3、用于残疾人事业的彩票公益金支出211万元，主要是残 疾人康复补助，孤独症儿童康复训练补助等。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费11万元。2017年度“三公”经费支出比2016年增加7.13万元，增长1.84%，主要是2016年度的公务用运行维护费是市残联机关本级的，2017年市残联下属三家事业单位都纳入到部门决算中，因此公务用车运行维护费增加。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于XX等，2017年参加出国（境）团组０个，累计０人次。
2.公务接待费0万元，主要用于XX等，2017年国内公务接待累计０批次，０人，０万元。
3.公务用车购置及运行维护费11万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年市残联机关运行经费支出36万元，比2016年增加22万元，增长1.57%，主要原因是办公经1费、公务交通补贴增加，另外市残联因历史遗留的官司问题增加了律师费、上诉费支出。其中：办公费6.1万元、邮电费1.2万元、差旅费0.7万元、工会会费1.2万元、其他交通费用9.6万元、其他商品服务支出17.2万元（含律师费、上诉费）。
（二）政府采购支出情况
2017年市残联政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出97万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，市残联共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，一般公务用车4辆，其中，市残联机 关本级2台，残疾人就业服务中心2台。（市残联本级因法院将单位公车查封并拍卖，年末单位公务用车实际保有量为0。）一般执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车XX辆，其他用车2辆；单位价值200万元以上大型设备XX台（套）。
2017年年末固定资产总额1123.37万元。其中：房屋及构筑物273.52万元；车辆80.86万元；其他固定资产89.41万元，流动资产679.58万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据《关于做好2017年市本级重点项目支出绩效评价工作的通知》（盘财预[2017]241号）要求，盘锦市残疾人联合会涉及预算支出项目1个，自评覆盖率100.0%。
项目名称：培训费；项目金额：212223元，自评分数95分。
从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步完善，较好地完成了年初绩效目标要求。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要理一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中和事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管5部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2017年度部门决算公开表.xlsx
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管5部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2017年度部门决算公开表.xlsx