辽宁省盘锦市残疾人联合会 2024年度部门决算
- 发布日期：2025-08-29
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辽宁省盘锦市残疾人联合会
2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省盘锦市残疾人联合会概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、辽宁省盘锦市残疾人联合会决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省盘锦市残疾人联合会部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省盘锦市残疾人联合会部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省盘锦市残疾人联合会概况
一、主要职责
盘锦市残疾人联合会（以下简称市残联）是由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是党和政府联系残疾人群众的桥梁和纽带。市残联由市委领导、市政府领导同志联系。
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结带领残疾人听党话、跟党走，教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，动员各种社会力量提升为残疾人服务的能力和水平。
（四）开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、辅助器具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍环境建设设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生产生活。
（五）协助政府研究、拟订和实施残疾人事业地方性政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）协助各县（区）委管理县（区）残联领导班子。
（七）承担盘锦市人民政府残疾人工作委员会日常工作。
（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
（九）开展残疾人事业的对外交流与合作。
（十）完成市委交办的其他任务。
二、机构设置情况
1.根据部门职责，内设科室如下：
（一）办公室
（二）康复维权部
（三）组宣文体部（教育就业部）
2.下属二级单位情况如下：盘锦市残疾人服务中心
(1)办公室
(2)就业科
(3)康复科
(4)辅具科
(5)体训科
三、部门决算单位构成
纳入辽宁省盘锦市残疾人联合会2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
盘锦市残疾人联合会（本级）、盘锦市残疾人服务中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1012.64万元，包括：
1.财政拨款收入1002.13万元，占收入总计的98.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入760.50万元，政府性基金预算财政拨款收入241.63万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.01万元，占收入总计的0.000099%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余10.50万元，占收入总计的1.04%。主要是省残联拨残运会输送单位奖励资金等。
与上年相比，今年收入总计减少48.62万元，降低4.58%,主要原因：贯彻落实“党政机关要习惯过紧日子”的要求，压缩经费开支。
（二）支出总计1012.63万元，包括：
1.基本支出630.59万元，占支出总计的62.27%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出579.82万元；商品和服务支出46.14万元；对个人和家庭的补助4.62万元。
2.项目支出382.05万元，占支出总计的37.73%。主要包括残疾儿童康复救助、残疾人走访慰问、残保金年审、扶持残疾人个体就业创业等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少38.12万元，降低3.63%,主要原因：贯彻落实“党政机关要习惯过紧日子”的要求，压缩经费开支。
（三）年末结转和结余0.01万元。
主要是银行利息等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少10.49万元，降低99.91%，主要原因：省残联拨残运会输送单位奖励资金在本年支付。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出1002.13万元，其中：基本支出630.59万元，项目支出371.55万元。与上年相比，财政拨款支出减少47.62万元，降低4.54%，主要原因：贯彻落实“党政机关要习惯过紧日子”的要求，压缩经费开支。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的120.12%，其中：基本支出完成年初预算的109.44%，项目支出完成年初预算的143.96%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出760.50万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出693.95万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.46万元,主要是退休人员取暖费、电话费及公用经费等支出，完成年初预算的95.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下调取暖费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.48万元,主要是退休人员取暖费、电话费及公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）59.01万元,主要是职工养老保险缴费等支出，完成年初预算的102.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资滚动、晋级晋档工资增加导致基数上调，进而保险缴费上调。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.05万元,主要是职工职业年金缴费等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出由财政代编，未纳入年初预算。
（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）191.16万元,主要是人员工资、机关运行各项经费等支出，完成年初预算的113.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放职工基础绩效奖，未纳入年初预算。
（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）65.50万元,主要是发放残疾人个体从业人员补助款、残疾人个体就业补助款等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）3.92万元,主要是残疾人康复体育进社区等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出年初由财政代编，未纳入年初预算。
（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）361.24万元,主要是职工人员工资绩效奖金、残疾人走访慰问、残疾人工作经费、日常公用经费等支出，完成年初预算的100.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加走访慰问残奥会运动员和网络维护费、HTTPS使用费。
（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.13万元,主要是职工失业保险缴费等支出，完成年初预算的105%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资滚动、晋级晋挡工资增加导致基数上调，进而保险缴费上调。
2.卫生健康支出22.19万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.51万元,主要是职工医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资滚动、晋级晋挡工资增加导致基数上调，进而保险缴费上调。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.73万元,主要是职工医疗保险缴费等支出，完成年初预算的104%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资滚动、晋级晋挡工资增加导致基数上调，进而保险缴费上调。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.95万元,主要是职工失业保险缴费等支出，完成年初预算的102.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资滚动、晋级晋挡工资增加导致基数上调，进而保险缴费上调。
3.住房保障支出44.37万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.37万元,主要是职工住房公积金缴费等支出，完成年初预算的103.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资滚动、晋级晋挡工资增加导致基数上调，进而保险缴费上调。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出241.63万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.其他支出241.63万元，具体包括：
（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）241.63万元,主要是残疾儿童康复救助、无障碍改造、残疾人康复经费等支出。年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出年初由财政代编，未纳入年初预算。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.95万元，完成预算的24.38%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。比上年减少2.59万元，降低57.05%，主要是厉行节约，压缩支出等原因。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.95万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。年初预算数为零，决算数持平预算数的主要原因是本部门2024年无因公出国（境）费预算安排和实际执行。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，均为零万元，主要原因是本部门2023、2024年度均无此项支出。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初预算数为零，决算数持平预算数的主要原因是本部门2024年无公务接待费预算安排和实际执行。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年因公出国（境）费与上年持平，均为零万元，主要原因是本部门2023、2024年度均无此项支出。
3.公务用车购置及运行费1.95万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的24.38%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。比上年减少2.59万元，降低57.05%，主要是厉行节约，压缩支出等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.95万元，主要用于盘锦市残疾人服务中心公务用车维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出630.58万元，其中：人员经费584.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费46.14万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出22.61万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少1.58万元，降低6.53%，主要原因是厉行节约，压缩支出。主要包括办公费6.60万元，印刷费0.31万元、水费0.08万元、电费1.3万元、邮电费12.08万元、取暖费4.86万元、维护费0.40万元、委托业务费0万元、工会经费5.86万元、福利费0万元、公务用车维护费1.95万元、其他交通费用11.71万元、其他商品和服务支出7.99万元、差旅费2.46万元。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，
1.房屋情况：部门房屋面积1400.58平方米，价值246.73万元。其中：办公用房面积1346.58平方米，价值239.63万元；业务用房面积36平方米，价值7.1万元。
2.车辆情况：共有车辆2辆，价值22.36万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆
3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.部门整体绩效自评情况
2024年度根据预算绩效管理要求，盘锦市残疾人联合会（本级）组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金219.34万元，其中财政拨款资金219.34万元，自评得分99.87分；盘锦市残疾人服务中心组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金356.86万元，其中财政拨款资金356.86万元，自评得分96.29分。
详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。
2.项目绩效自评情况
2024年度，盘锦市残疾人联合会（本级）对本部门（单位）6个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金494.76万元，其中财政拨款资金494.76万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）93.16分；盘锦市残疾人服务中心对本部门（单位）5个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金104.10万元，其中财政拨款资金104.10万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.87分。
详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。
3.部门重点评价情况
2024年度，盘锦市残疾人联合会未开展部门重点评价工作。
4.财政重点评价情况
2024年度，盘锦市财政局未对盘锦市残疾人联合会的项目开展财政重点评价工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
25.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
26.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
27.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
28.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。
29.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
30.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
31.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
33.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
34.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
35.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
36.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革单位安排的基本建设支出不在此科目反映。
37.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。
38.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
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部门：辽宁省盘锦市残疾人联合会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
760.50 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
241.63 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
0.01 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
704.44 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
22.19 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
44.37 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
241.63 |
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
1,002.14 |
本年支出合计 |
58 |
1,012.63 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
10.50 |
年末结转和结余 |
60 |
0.01 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1,012.64 |
总计 |
62 |
1,012.64 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：辽宁省盘锦市残疾人联合会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,002.14 |
1,002.13 |
0.01 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
693.96 |
693.95 |
0.01 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
71.00 |
71.00 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.46 |
3.46 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.48 |
1.48 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.01 |
59.01 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.05 |
7.05 |
|||||
|
20811 |
残疾人事业 |
621.83 |
621.82 |
0.01 |
||||
|
2081101 |
行政运行 |
191.17 |
191.16 |
0.01 |
||||
|
2081105 |
残疾人就业 |
65.50 |
65.50 |
|||||
|
2081106 |
残疾人体育 |
3.92 |
3.92 |
|||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
361.24 |
361.24 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.13 |
1.13 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.13 |
1.13 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
22.19 |
22.19 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.19 |
22.19 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.51 |
7.51 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.73 |
13.73 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.95 |
0.95 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
44.37 |
44.37 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
44.37 |
44.37 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
44.37 |
44.37 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
241.63 |
241.63 |
|||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
241.63 |
241.63 |
|||||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
241.63 |
241.63 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：辽宁省盘锦市残疾人联合会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,012.63 |
630.59 |
382.05 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
704.45 |
564.03 |
140.42 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
71.00 |
71.00 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.46 |
3.46 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.48 |
1.48 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.01 |
59.01 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.05 |
7.05 |
||||
|
20811 |
残疾人事业 |
632.32 |
491.90 |
140.42 |
|||
|
2081101 |
行政运行 |
191.16 |
191.16 |
||||
|
2081105 |
残疾人就业 |
65.50 |
65.50 |
||||
|
2081106 |
残疾人体育 |
14.42 |
14.42 |
||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
361.24 |
300.74 |
60.50 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.13 |
1.13 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.13 |
1.13 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
22.19 |
22.19 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.19 |
22.19 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.51 |
7.51 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.73 |
13.73 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.95 |
0.95 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
44.37 |
44.37 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
44.37 |
44.37 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
44.37 |
44.37 |
||||
|
229 |
其他支出 |
241.63 |
241.63 |
||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
241.63 |
241.63 |
||||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
241.63 |
241.63 |
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：辽宁省盘锦市残疾人联合会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
760.50 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
241.63 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
693.94 |
693.94 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
22.19 |
22.19 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
44.37 |
44.37 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
241.63 |
241.63 |
||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
1,002.13 |
本年支出合计 |
59 |
1,002.13 |
760.50 |
241.63 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
1,002.13 |
总计 |
64 |
1,002.13 |
760.50 |
241.63 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：辽宁省盘锦市残疾人联合会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
760.50 |
630.59 |
129.92 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
693.95 |
564.03 |
129.92 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
71.00 |
71.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.48 |
1.48 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.01 |
59.01 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
621.82 |
491.90 |
129.92 |
|
2081101 |
行政运行 |
191.16 |
191.16 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
65.50 |
0.00 |
65.50 |
|
2081106 |
残疾人体育 |
3.92 |
0.00 |
3.92 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
361.24 |
300.74 |
60.50 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.19 |
22.19 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.19 |
22.19 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.51 |
7.51 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.73 |
13.73 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
44.37 |
44.37 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
44.37 |
44.37 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
44.37 |
44.37 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：辽宁省盘锦市残疾人联合会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
579.82 |
302 |
商品和服务支出 |
46.14 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
159.98 |
30201 |
办公费 |
6.60 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
85.92 |
30202 |
印刷费 |
0.31 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
52.47 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
110.57 |
30205 |
水费 |
0.08 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
59.01 |
30206 |
电费 |
1.30 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.05 |
30207 |
邮电费 |
2.08 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.24 |
30208 |
取暖费 |
4.86 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.08 |
30211 |
差旅费 |
2.46 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
44.37 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
0.40 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
37.13 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.62 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.55 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
4.12 |
30217 |
公务接待费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.50 |
30227 |
委托业务费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
5.86 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.95 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
11.71 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.99 |
399 |
其他支出 |
||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||||
|
39909 |
经常性赠与 |
|||||||
|
39910 |
资本性赠与 |
|||||||
|
39999 |
其他支出 |
|||||||
|
人员经费合计 |
584.44 |
公用经费合计 |
46.14 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：辽宁省盘锦市残疾人联合会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
8.00 |
1.95 |
|
1、因公出国（境）费 |
||
|
2、公务接待费 |
||
|
3、公务用车购置及运行费 |
8.00 |
1.95 |
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
8.00 |
1.95 |
|
（2）公务用车购置费 |
||
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：辽宁省盘锦市残疾人联合会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
241.63 |
241.63 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
241.63 |
241.63 |
241.63 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
241.63 |
241.63 |
241.63 |
|||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
241.63 |
241.63 |
241.63 |
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：辽宁省盘锦市残疾人联合会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
第五部分 附件
|
部门（单位）整体绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
2024年度 |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
125011盘锦市残疾人联合会-211100000 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额 |
219.34 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额 |
219.34 |
||||||||||||||||
|
年度主要 任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
年度主要任务 |
基本支出公用经费（保运转） |
10.19 |
10.19 |
100.00% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
176.54 |
176.16 |
99.78% |
13.3 |
13.27 |
||||||||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
64.11 |
63.67 |
99.32% |
13.4 |
13.3 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
1.保障人员及工作正常运转；2.为我市困难残疾人及重度残疾人发放两项补贴；3.为解决因白内障致盲问题，对白内障患者实施免费复明手术；4.对我市残疾人大学生发放助学金，帮助他们顺利完成学业；5.开展助残日活动和残疾人服务人员能力提升工作，并做好困难残疾人扶贫救助工作。 |
1.保障人员及工作正常运转；2.为我市困难残疾人及重度残疾人发放两项补贴；3.为解决因白内障致盲问题，对白内障患者实施免费复明手术；4.对我市残疾人大学生发放助学金，帮助他们顺利完成学业；5.开展助残日活动和残疾人服务人员能力提升工作，并做好困难残疾人扶贫救助工作。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
|
绩效指标 |
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|||||||
|
履职效能 |
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
|
基础管理 |
依法行政能力 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||||
|
综合管理水平 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||||
|
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
||||||||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
全部公开 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
|
预算收支管理 |
预算支出管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
|
预算收入管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
制度有效 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|||||||||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||
|
社会效应 |
社会效益 |
服务对象满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.6 |
6.6 |
||||||||
|
服务对象满意度 |
残疾人满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|||||||||
|
主管部门满意度 |
工作完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.8 |
6.8 |
|||||||||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
提升管理服务能力 |
显著提升 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||||
|
预算绩效管理体制 |
制度有效 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
1.8 |
1.8 |
||||||||||||
|
创新驱动发展 |
服务振兴发展内部工作机制建立情况 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
1.6 |
1.6 |
|||||||||||
|
总评价得分 |
99.87 |
||||||||||||||||
|
部门（单位）整体绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
2024年度 |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
125022盘锦市残疾人服务中心本级-211100000 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额 |
356.86 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额 |
356.86 |
||||||||||||||||
|
年度主要 任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
年度主要任务 |
基本支出公用经费（保运转） |
32.28 |
23.53 |
72.90% |
13.3 |
9.69 |
|||||||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
50.38 |
50.05 |
99.34% |
13.3 |
13.21 |
||||||||||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
306.97 |
306.96 |
99.99% |
13.4 |
13.39 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
提升服务质量，安排残疾人培训，个性化服务，实现我市残疾人“精准康复服务”的目标。 |
提升服务质量，安排残疾人培训，个性化服务，实现我市残疾人“精准康复服务”的目标 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
|
绩效指标 |
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||
|
履职效能 |
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
|
基础管理 |
综合管理水平 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||||
|
依法行政能力 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.5 |
3.5 |
||||||||||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||||
|
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
||||||||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
全部公开 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
|
预算支出管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
制度有效 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|||||||||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||
|
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||
|
社会效应 |
政治效益 |
有利于促进社会公平、正义 |
利于促进 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
6.6 |
6.6 |
||||||||||
|
服务对象满意度 |
参加培训人员的满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
1 |
6.8 |
6.8 |
|||||||||
|
主管部门满意度 |
主管部门满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|||||||||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
建立内控管理长效机制 |
可持续 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||
|
政策可持续性 |
可持续 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||||
|
总评价得分 |
96.29 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
白内障患者复明手术经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市残疾人联合会- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市残疾人联合会- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
180 |
全年执行数（万元） |
180 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
为解决因白内障致盲问题，减轻低收入白内障患者就医负担，巩固我市“白内障无障碍市”成果，结合我市实际为贫困白内障患者实施免费复明手术。 |
为解决因白内障致盲问题，减轻低收入白内障患者就医负担，巩固我市“白内障无障碍市”成果，结合我市实际为贫困白内障患者实施免费复明手术。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
岀院患者手术占比 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||
|
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
残疾人基本康复服务覆盖率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
8.5 |
8.5 |
||||||||||
|
时效指标 |
保障及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
成本指标 |
按标准保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
平稳运行 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
足额保障 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
残疾儿童康复救助补助1 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市残疾人联合会- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市残疾人联合会- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
45.22 |
全年执行数（万元） |
0 |
执行率 |
0.0% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
按照《辽宁省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》等文件要求，为残疾儿童提供康复训练及生活补助，减轻残疾儿童协能障碍，改善功能状况，并减轻家庭负担。 |
按照《辽宁省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》等文件要求，为残疾儿童提供康复训练及生活补助，减轻残疾儿童协能障碍，改善功能状况，并减轻家庭负担。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
得到基本康复服务的残疾儿童数量 |
>= |
20 |
人 |
20 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||
|
得到康复救助的残疾儿童数量 |
= |
25 |
人 |
25 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
质量指标 |
提高残疾人和残疾儿童生活质量 |
显著提高 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||||
|
残疾人基本康复服务覆盖率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
8.5 |
8.5 |
||||||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
<= |
365 |
天 |
365 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
成本指标 |
预算成本控制率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
逐步提高残疾人生活质量 |
显著提高 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
提升残疾人自理能力 |
显著提高 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
0 |
减分项 |
31 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
残疾人大学生助学金经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市残疾人联合会- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市残疾人联合会- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
10.7 |
全年执行数（万元） |
10.7 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
根据《盘锦市资助残疾大学生就学办法》（盘残联字[2023]29号）的文件要求，为帮助我市残疾人大学生顺利完成学业，实现残疾学生助学政策全覆盖，为我市残疾人大学生发放助学金，按照本年度残疾人大学生实际情况进行发放。 |
根据《盘锦市资助残疾大学生就学办法》（盘残联字[2023]29号）的文件要求，为帮助我市残疾人大学生顺利完成学业，实现残疾学生助学政策全覆盖，为我市残疾人大学生发放助学金，按照本年度残疾人大学生实际情况进行发放。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益残疾人数 |
>= |
48 |
人 |
48 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||
|
资助家庭经济困难且入学前户籍为本省残疾大学生数量 |
= |
48 |
人 |
48 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
质量指标 |
补贴标准政策执行准确率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|||||||||
|
提高残疾人和残疾儿童生活质量 |
逐步提高 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||||
|
时效指标 |
项目实施及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
成本指标 |
预算成本控制 |
= |
12 |
万元 |
12 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人参与融入社会能力提升率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
提高残疾人家庭幸福指数 |
逐步提高 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益残疾人满意度 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
残疾人就业保障金支出 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市残疾人联合会- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市残疾人联合会- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
14.48 |
全年执行数（万元） |
14.4 |
执行率 |
99.43% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
根据省残联工作要求，建设残疾人康复健身示范点，为辖区内残疾人日常康复健身提供指导和帮助。 |
根据省残联工作要求，建设残疾人康复健身示范点，为辖区内残疾人日常康复健身提供指导和帮助。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
康复体育社区补助数量 |
= |
2 |
个 |
2 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
康复体育进家庭受益残疾人数 |
>= |
50 |
人 |
50 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
质量指标 |
丰富残疾人文体生活 |
不断丰富 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
<= |
365 |
天 |
365 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
逐步提高残疾人生活质量 |
有所提高 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
促进残疾人平等参与和融入社会 |
有所促进 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
9.94 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
99.94 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
残疾人事业发展补助资金 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市残疾人联合会- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市残疾人联合会- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
232.36 |
全年执行数（万元） |
232.36 |
执行率 |
100.0% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
根据辽残联办发[2023]11号、14号、19号文件要求，按照省残联下达任务指标，完成各项任务。1.为235名残疾人提供补助，满足残疾人基本生活照料和护理需求，提升残疾人的生活自理能力、社会适应和价值创造能力。2.为700户残疾人家庭提供无障碍改造服务。3.为39名残疾儿童给予康复训练，减轻残疾儿童功能障碍，改善功能状况。4.为62名残疾人提供“阳光家园”托养服务，减轻家庭生活负担。5.开展残疾人专职委员补贴发放，使残疾人专职委员更好的履行职责，完成各项工作。6.为符合条件的参保55－59周岁重度残疾人提供生活补贴，减轻残疾人负担。7.建设残疾人康复健身示范点，为辖区残疾人日常康复健身提供指导和帮助。 |
根据辽残联办发[2023]11号、14号、19号文件要求，按照省残联下达任务指标，完成各项任务。1.为235名残疾人提供补助，满足残疾人基本生活照料和护理需求，提升残疾人的生活自理能力、社会适应和价值创造能力。2.为700户残疾人家庭提供无障碍改造服务。3.为39名残疾儿童给予康复训练，减轻残疾儿童功能障碍，改善功能状况。4.为62名残疾人提供“阳光家园”托养服务，减轻家庭生活负担。5.开展残疾人专职委员补贴发放，使残疾人专职委员更好的履行职责，完成各项工作。6.为符合条件的参保55－59周岁重度残疾人提供生活补贴，减轻残疾人负担。7.建设残疾人康复健身示范点，为辖区残疾人日常康复健身提供指导和帮助。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
55-59周岁重度残疾人生活补贴覆盖率 |
>= |
7480 |
% |
7480 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||
|
得到基本康复服务的残疾人人数 |
>= |
62 |
人 |
62 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
质量指标 |
丰富残疾人文体生活 |
不断丰富 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||||
|
改善残疾人和残疾儿童生活状况 |
逐步提高 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||||
|
残疾人基本生活照料和护理需求满足率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
8.5 |
8.5 |
||||||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
<= |
365 |
天 |
365 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
逐步提高残疾人生活质量 |
有所提高 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
促进残疾人平等参与和融入社会 |
有所促进 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
残联业务经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市残疾人联合会- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市残疾人联合会- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
12 |
全年执行数（万元） |
12 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
1.按照全省统一部署，在“助残日”、“国际残疾人日”开展宣传活动，并对部分残疾人进行走访；2.补助贫困残疾人家庭因受自然灾害或发生突发事件，造 成生产生活困难急需救助的残疾人及家庭给予救助，无特殊受困人员将用于走访慰问；3.根据省残联工作要求，为提高残疾儿童康复救助定点服务机构师资力量及残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查的准确性，对相关人员进行业务培训。 |
1.按照全省统一部署，在“助残日”、“国际残疾人日”开展宣传活动，并对部分残疾人进行走访；2.补助贫困残疾人家庭因受自然灾害或发生突发事件，造 成生产生活困难急需救助的残疾人及家庭给予救助，无特殊受困人员将用于走访慰问；3.根据省残联工作要求，为提高残疾儿童康复救助定点服务机构师资力量及残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查的准确性，对相关人员进行业务培训。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益残疾人数 |
>= |
120 |
人 |
120 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||
|
举办重大演出活动场次 |
>= |
2 |
场 |
2 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
质量指标 |
改善残疾人和残疾儿童生活状况 |
逐步改善 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8.5 |
8.5 |
|||||||||||
|
丰富残疾人文体生活 |
逐步提高 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
成本指标 |
预算成本控制 |
= |
12 |
万元 |
12 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善残疾人家庭状况 |
逐步改善 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
提高残疾人生活质量 |
逐步提高 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
残疾人辅助器具存放及适配费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市残疾人联合会- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市残疾人服务中心本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
1.8 |
全年执行数（万元） |
1.8 |
执行率 |
99.72% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
提升服务质量，个性化服务，实现我市残疾人“精准康复服务”的目标。 |
提升服务质量，个性化服务，实现我市残疾人“精准康复服务”的目标。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
提供省内残疾人体验服务次数 |
= |
1 |
人次 |
1 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
为残疾人适配基本辅助器具数量 |
>= |
30 |
人 |
30 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
质量指标 |
提高残疾人和残疾儿童生活质量 |
显著提高 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||||
|
残疾人辅助器具适配率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人幸福感提升 |
显著提升 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
提高残疾人生活质量 |
明显提高 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益残疾人满意度 |
>= |
98 |
% |
98 |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
9.97 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
99.97 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
残疾人就业工作补助经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市残疾人联合会- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市残疾人服务中心本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
32.65 |
全年执行数（万元） |
30.65 |
执行率 |
93.87% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
提升服务质量，安排残疾人培训，个性化服务，实现我市残疾人“精准康复服务”的目标。 |
提升服务质量，安排残疾人培训，个性化服务，实现我市残疾人“精准康复服务”的目标。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
举办省级残疾人职业技能竞赛场次 |
= |
1 |
班次 |
1 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
残疾人职业技能培训完成率 |
>= |
98 |
% |
98 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
质量指标 |
提高残疾人和残疾儿童生活质量 |
显著提高 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||||
|
残疾人生活自理和社会参与能力 |
显著提高 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人幸福感提升 |
显著提高 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||
|
逐步提高残疾人生活质量 |
显著提高 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益残疾人满意度 |
>= |
98 |
% |
98 |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
9.39 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
99.39 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
残疾人事业发展补助资金 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市残疾人联合会- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市残疾人服务中心本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
2.15 |
全年执行数（万元） |
2.15 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
根据辽残联办发[2023]11号、14号、19号文件要求，按照省残联下达任务指标，完成各项任务。 |
根据辽残联办发[2023]11号、14号、19号文件要求，按照省残联下达任务指标，完成各项任务。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
得到基本康复服务的残疾人人数 |
>= |
20 |
人 |
20 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
适配基本辅助器具的残疾人数 |
= |
20 |
个 |
20 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
质量指标 |
残疾人基本康复服务覆盖率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
残疾人辅助器具适配率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
<= |
365 |
天 |
365 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
逐步提高残疾人生活质量 |
有所提高 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
促进残疾人平等参与和融入社会 |
有所促进 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
残疾人运动员训练经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市残疾人联合会- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市残疾人服务中心本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
2 |
全年执行数（万元） |
2 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
根据盘锦市人民政府办公室关于印发《盘锦市“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》文件要求，满足残疾人运动员日常训练。 |
根据盘锦市人民政府办公室关于印发《盘锦市“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》文件要求，满足残疾人运动员日常训练。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
选拔年轻残疾人运动员数 |
>= |
6 |
人 |
6 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
受益残疾人数 |
>= |
8 |
人 |
8 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
质量指标 |
残疾人健身周宣传覆盖率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
丰富残疾人文体生活 |
丰富 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人幸福感提升 |
显著提升 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
提高残疾人家庭幸福指数 |
显著提高 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
促进残疾人平等参与和融入社会 |
融入社会 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
>= |
98 |
% |
98 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
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|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
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项目(政策)名称 |
省级残疾人事业发展补助资金 |
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|
主管部门 |
盘锦市残疾人联合会- |
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|
实施单位 |
盘锦市残疾人服务中心本级- |
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|
项目预算金额（万元） |
65.5 |
全年执行数（万元） |
65.5 |
执行率 |
100% |
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|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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|
扶持残疾人就业创业。 |
扶持残疾人就业创业。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
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|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
发放参加城乡居民养老保险的55—59周岁重度残疾人生活补贴完成率 |
= |
80 |
% |
80 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
发放残疾人专职委员补贴完成率 |
= |
80 |
% |
80 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
质量指标 |
残疾人辅助器具适配率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
残疾人生活自理和社会参与能力 |
不断提高 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
12.5 |
12.5 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人适配辅助器具配备率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
20 |
20 |
||||||||
|
救助政策残疾人群知晓率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
20 |
20 |
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|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
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