辽宁省盘锦市残疾人服务中心2024年度部门决算

发布日期：2025-09-17
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辽宁省盘锦市残疾人服务中心

2024年度部门决算

目录

第一部分辽宁省盘锦市残疾人服务中心概况

主要职责

二、机构设置情况

三、辽宁省盘锦市残疾人服务中心决算单位构成

第二部分 2024年度辽宁省盘锦市残疾人服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2024年度辽宁省盘锦市残疾人服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分辽宁省盘锦市残疾人服务中心概况

一、主要职责

盘锦市残疾人服务中心成立于2021年10月，属于全额拨款事业单位
主要职能：
（一）提供康复、养老、托养、残疾预防和康复知识宣传普及等服务，承担社区康复技术服务工作。
（二）开展辅助器具研发与推广、适配技术服务工作，承担各县区辅助器具相关业务指导和技术培训；参与残疾人辅助器具质量监督工作。
（三）开展残疾人运动员及体育后备人才的体育训练康复和残疾人全民健身活动。
（四）开展残疾人扶贫解困、就业创业服务，承担残疾人职业培训、技术交流、职业技能鉴定、安置就业和盲人按摩行业管理相关事务性工作。
（五）参与残疾人信息无障碍建设等工作。
（六）承担市残联交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入辽宁省盘锦市残疾人服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

(1)办公室
(2)就业科
(3)康复科
(4)辅具科
(5)体训科

三、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市残疾人服务中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

盘锦市残疾人服务中心

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计482.65万元，包括：

1.财政拨款收入482.65万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入480.50万元，政府性基金预算财政拨款收入2.15万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少33.17万元，降低6.43%,主要原因：2024年，贯彻落实“党政机关要习惯过紧日子”的要求，压缩经费开支，减少不必要的经费支出。。

（二）支出总计482.65万元，包括：

1.基本支出380.55万元，占支出总计的78.85%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出355.62万元；商品和服务支出23.53万元；对个人和家庭的补助1.40万元。

2.项目支出102.10万元，占支出总计的21.15%。主要包括发放残疾人个体从业人员补助款、残疾人个体就业补助款、残疾人事业工作经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少33.17万元，降低6.43%,主要原因：2024年，贯彻落实“党政机关要习惯过紧日子”的要求，压缩经费开支，减少不必要的经费支出。。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出482.65万元，其中：基本支出380.55万元，项目支出102.10万元。与上年相比，财政拨款支出减少33.17万元，降低6.43%，主要原因：2024年，贯彻落实“党政机关要习惯过紧日子”的要求，压缩经费开支，减少不必要的经费支出。。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的117.07%，其中：基本支出完成年初预算的106.64%，项目支出完成年初预算的184.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出480.50万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出439.23万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.48万元,主要是退休取暖费、退休人员电话费及独生子女费、大额医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.93万元,主要是职工养老保险缴费等支出，完成年初预算的104%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工工资滚动、晋升晋档工资增加导致核算基数上调，进而保险缴费相对上调。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）65.50万元,主要是发放残疾人个体从业人员补助款、残疾人个体就业补助款等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）335.19万元,主要是职工人员工资绩效奖金及日常公用经费、残疾人工作经费等支出，完成年初预算的99.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年，贯彻落实“党政机关要习惯过紧日子”的要求，压缩经费开支，减少不必要的经费支出。。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.13万元,主要是职工失业保险缴费等支出，完成年初预算的105%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工工资滚动、晋升晋档工资增加导致核算基数上调，进而保险缴费相对上调。

2.卫生健康支出14.32万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.73万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的104%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工工资滚动、晋升晋档工资增加导致核算基数上调，进而保险缴费相对上调。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.59万元,主要是职工失业保险缴费等支出，完成年初预算的104%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工工资滚动、晋升晋档工资增加导致核算基数上调，进而保险缴费相对上调。

3.住房保障支出26.95万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.95万元,主要是职工住房公积金缴费等支出，完成年初预算的104%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工工资滚动、晋升晋档工资增加导致核算基数上调，进而保险缴费相对上调。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出2.15万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出2.15万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2.15万元,主要是残疾人康复经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.95万元，完成预算的24.38%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约、牢固树立过“紧日子”的思想，减少了公车运行成本的支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.95万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费1.95万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的24.38%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约、牢固树立过“紧日子”的思想，减少了公车运行成本的支出。比上年减少2.59万元，降低57.05%，主要是按照厉行节约、牢固树立过“紧日子”的思想，减少了公车运行成本的支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.95万元，主要用于中心公务用车运行费维护费支出等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出380.55万元，其中：人员经费357.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费23.53万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

盘锦市残疾人服务中心为事业单位，根据机关运行经费的定义，我部门2024年无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为23.53万元。主要包括：办公费2.17万元、印刷费0.3万元、水费0.08万元、电费1.3万元、邮电费0.5万元、取暖费4.86万元、差旅费1.18万元、工会经费3.69万元、培训费1万元、公务用车运行维护费1.95万元、公务用车交通补贴0万元、其他商品服务支出6.9万元。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积602.18平方米，价值86.73万元。其中：办公用房面积566.18平方米，价值79.63万元；业务用房面积36平方米，价值7.1万元。

2.车辆情况：共有车辆2辆，价值22.36万元。其中：机要通信用车1辆，特种专业技术用车1辆。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.部门整体绩效自评情况
2024年度根据预算绩效管理要求，盘锦市残疾人服务中心组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金356.86万元，其中财政拨款资金356.86万元，自评得分96.29分。
详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。
2.项目绩效自评情况
2024年度，盘锦市残疾人服务中心对本部门（单位）5个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金104.10万元，其中财政拨款资金104.10万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.87分。
详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。
3.部门重点评价情况
2024年度，盘锦市残疾人服务中心未开展部门重点评价工作。
4.财政重点评价情况
2024年度，盘锦市财政局未对盘锦市残疾人服务中心的项目开展财政重点评价工作。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

24.住房保障支出（类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

25.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

27.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

28.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

30.其他支出（类）彩票公益金按排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

31.其他支出（类）彩票公益金按排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

33.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

34.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

35.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

36.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革单位安排的基本建设支出不在此科目反映。

37.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

38.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：辽宁省盘锦市残疾人服务中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	480.50	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.15	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	439.23
	9		九、卫生健康支出	40	14.32
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	26.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	2.15
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	482.65	本年支出合计	58	482.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	482.65	总计	62	482.65
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位：辽宁省盘锦市残疾人服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		482.65	482.65
208	社会保障和就业支出	439.23	439.23
20805	行政事业单位养老支出	37.41	37.41
2080502	事业单位离退休	1.48	1.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.93	35.93
20811	残疾人事业	400.69	400.69
2081105	残疾人就业	65.50	65.50
2081199	其他残疾人事业支出	335.19	335.19
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13
210	卫生健康支出	14.32	14.32
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32
2101102	事业单位医疗	13.73	13.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59
221	住房保障支出	26.95	26.95
22102	住房改革支出	26.95	26.95
2210201	住房公积金	26.95	26.95
229	其他支出	2.15	2.15
22960	彩票公益金安排的支出	2.15	2.15
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.15	2.15
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：辽宁省盘锦市残疾人服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		482.65	380.55	102.10
208	社会保障和就业支出	439.23	339.28	99.95
20805	行政事业单位养老支出	37.41	37.41
2080502	事业单位离退休	1.48	1.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.93	35.93
20811	残疾人事业	400.69	300.74	99.95
2081105	残疾人就业	65.50		65.50
2081199	其他残疾人事业支出	335.19	300.74	34.45
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13
210	卫生健康支出	14.32	14.32
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32
2101102	事业单位医疗	13.73	13.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59
221	住房保障支出	26.95	26.95
22102	住房改革支出	26.95	26.95
2210201	住房公积金	26.95	26.95
229	其他支出	2.15		2.15
22960	彩票公益金安排的支出	2.15		2.15
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.15		2.15
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：辽宁省盘锦市残疾人服务中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	480.50	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.15	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	439.23	439.23
	9		九、卫生健康支出	41	14.32	14.32
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	26.95	26.95
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	2.15		2.15
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	482.65	本年支出合计	59	482.65	480.50	2.15
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	482.65	总计	64	482.65	480.50	2.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：辽宁省盘锦市残疾人服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		480.50	380.55	99.95
208	社会保障和就业支出	439.23	339.28	99.95
20805	行政事业单位养老支出	37.41	37.41	0.00
2080502	事业单位离退休	1.48	1.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.93	35.93	0.00
20811	残疾人事业	400.69	300.74	99.95
2081105	残疾人就业	65.50	0.00	65.50
2081199	其他残疾人事业支出	335.19	300.74	34.45
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
210	卫生健康支出	14.32	14.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	0.00
2101102	事业单位医疗	13.73	13.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00
221	住房保障支出	26.95	26.95	0.00
22102	住房改革支出	26.95	26.95	0.00
2210201	住房公积金	26.95	26.95	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：辽宁省盘锦市残疾人服务中心	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	355.62	302	商品和服务支出	23.53	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	128.10	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	34.25	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息
30103	奖金	4.37	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	110.57	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.93	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	13.73	30208	取暖费	4.86	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备
30113	住房公积金	26.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置
30302	退休费	1.40	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	3.69	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.95	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助
			30299	其他商品和服务支出	6.91	399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		357.02	公用经费合计					23.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：辽宁省盘锦市残疾人服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	8.00	1.95
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	8.00	1.95
其中:（1）公务用车运行维护费	8.00	1.95
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：辽宁省盘锦市残疾人服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计				2.15		2.15
229	其他支出		2.15	2.15		2.15
22960	彩票公益金安排的支出		2.15	2.15		2.15
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		2.15	2.15		2.15
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：辽宁省盘锦市残疾人服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效自评表
2024年度
部门（单位）名称				125022盘锦市残疾人服务中心本级-211100000
部门年初预算收入金额				356.86
部门年初预算支出金额				356.86
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）									32.28		23.53		72.90%		13.3	9.69
	基本支出人员经费（刚性）									50.38		50.05		99.34%		13.3	13.21
	基本支出人员经费（保工资）									306.97		306.96		99.99%		13.4	13.39
年度目标	年初总体目标									全年完成情况
年度目标	提升服务质量，安排残疾人培训，个性化服务，实现我市残疾人“精准康复服务”的目标。									提升服务质量，安排残疾人培训，个性化服务，实现我市残疾人“精准康复服务”的目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	改进措施
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.5	3.5
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		利于促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8
		主管部门满意度	主管部门满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
	可持续性	体制机制改革	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分											96.29

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

残疾人辅助器具存放及适配费

主管部门

盘锦市残疾人联合会-

实施单位

盘锦市残疾人服务中心本级-

项目预算金额（万元）

1.8

全年执行数（万元）

1.8

执行率

99.72%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

提升服务质量，个性化服务，实现我市残疾人“精准康复服务”的目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

提供省内残疾人体验服务次数

人次

100%

12.5

为残疾人适配基本辅助器具数量

人

100%

12.5

质量指标

提高残疾人和残疾儿童生活质量

显著提高

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

12.5

残疾人辅助器具适配率

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

残疾人幸福感提升

显著提升

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

可持续影响指标

提高残疾人生活质量

明显提高

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

满意度指标

服务对象满意度指标

受益残疾人满意度

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.97

减分项

绩效自评总得分

99.97

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

残疾人就业工作补助经费

主管部门

盘锦市残疾人联合会-

实施单位

盘锦市残疾人服务中心本级-

项目预算金额（万元）

32.65

全年执行数（万元）

30.65

执行率

93.87%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

提升服务质量，安排残疾人培训，个性化服务，实现我市残疾人“精准康复服务”的目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

举办省级残疾人职业技能竞赛场次

班次

100%

12.5

残疾人职业技能培训完成率

100%

12.5

质量指标

提高残疾人和残疾儿童生活质量

显著提高

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

12.5

残疾人生活自理和社会参与能力

显著提高

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

残疾人幸福感提升

显著提高

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

逐步提高残疾人生活质量

显著提高

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

满意度指标

服务对象满意度指标

受益残疾人满意度

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.39

减分项

绩效自评总得分

99.39

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

残疾人事业发展补助资金

主管部门

盘锦市残疾人联合会-

实施单位

盘锦市残疾人服务中心本级-

项目预算金额（万元）

2.15

全年执行数（万元）

2.15

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

根据辽残联办发[2023]11号、14号、19号文件要求，按照省残联下达任务指标，完成各项任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

得到基本康复服务的残疾人人数

人

100%

适配基本辅助器具的残疾人数

个

100%

质量指标

残疾人基本康复服务覆盖率

100%

残疾人辅助器具适配率

100%

时效指标

项目完成时间

365

天

365

100%

效益指标

社会效益指标

逐步提高残疾人生活质量

有所提高

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

可持续影响指标

促进残疾人平等参与和融入社会

有所促进

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

残疾人运动员训练经费

主管部门

盘锦市残疾人联合会-

实施单位

盘锦市残疾人服务中心本级-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

根据盘锦市人民政府办公室关于印发《盘锦市“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》文件要求，满足残疾人运动员日常训练。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

选拔年轻残疾人运动员数

人

100%

12.5

受益残疾人数

人

100%

12.5

质量指标

残疾人健身周宣传覆盖率

100%

12.5

丰富残疾人文体生活

丰富

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

残疾人幸福感提升

显著提升

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

可持续影响指标

提高残疾人家庭幸福指数

显著提高

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

促进残疾人平等参与和融入社会

融入社会

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

省级残疾人事业发展补助资金

主管部门

盘锦市残疾人联合会-

实施单位

盘锦市残疾人服务中心本级-

项目预算金额（万元）

65.5

全年执行数（万元）

65.5

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

扶持残疾人就业创业。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

发放参加城乡居民养老保险的55—59周岁重度残疾人生活补贴完成率

100%

12.5

发放残疾人专职委员补贴完成率

100%

12.5

质量指标

残疾人辅助器具适配率

100%

12.5

残疾人生活自理和社会参与能力

不断提高

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

残疾人适配辅助器具配备率

100%

救助政策残疾人群知晓率

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

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